Store - Evidencia skladu

Predaj tovaru

Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam dokladov odberateľov (automatický skok na posledný záznam).
Vstup údajov hlavičky nového dokladu sa vykoná stlačením klávesa <Ins>. Interné číslo dokladu program generuje automaticky v tvare RRRR/SS/DDDDD, kde RRRR je aktuálny rok, SS je identifikačné číslo skladu a DDDDD je poradové číslo dokladu v aktuálnom roku. Treba zadať:

Otvorený doklad je oznacený znakom "O".
Hlavičku nového dokladu uhradeného platbou v hotovosti možno automaticky generovať stlačením <F11>. Túto možnosť ako aj kód "fiktívneho" odberateľa za hotové (t.j. pokladnice) treba zadať pri voľbe [Parametre dokladov]. Po stlačení <F11> možno okamžite zadávať položky.
Oprava údajov hlavičky dokladu sa vykoná stlačením <Enter>.
Doklady sa môžu uzatvoriť pomocou <F8>. Ak doklad bol uzatvorený pomocou <F8> alebo zaregistrovaním predaja do fiškálneho modulu, žiadne údaje sa nedajú zmeniť okrem variabilného symbolu, čísla objednávky/HZ, dátumu a čiastky úhrady, odberateľa, spôsobu dopravy, miesta určenia a textu faktúry. Uzatvorený doklad je označený znakom "Z".
Ak je to potrebné, jednotlivé doklady môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>.
Hromadné označenie (*) skladových kariet podľa položiek dokladu sa vykoná pomocou klávesa <AltC>. Takto označené položky môžu slúžiť napr. na vyhotovenie cenovej ponuky pri voľbe [Skladové karty zásob].
Okamžité vyhodnotenie predaja pre konkrétneho odberateľa sa vykoná stlačením <AltP>. Hodnota predaja bude vyhodnotená od zadaného dátumu z voľby [Parametre programu]. Na základe vyhodnotenia program Vám vypíše aj hodnotu poskytnutej zľavy z evidencie zliav ako aj hodnotu maximálnej zľavy.
Poskytnutie percentuálnej zľavy (záporné číslo znamená prirážku) na celý doklad sa vykoná stlačením <AltZ>, len na tovar pomocou <CtrlZ>. Program Vám najprv spraví okamžité vyhodnotenie predaja, viď vyššie (výnimkou je odberateľ "Pokladnica"). Program vypočíta a vypíše aj krajnú hodnotu zľavy, pri ktorej sa dosiahne nulový zisk dokladu. Údaje dokladu budú prepočítané v zmysle poskytnutej zľavy! Hodnota zľavy bude zobrazená podľa príslušného nastavenia!
Vygenerovanie duplikátu dokladu sa vykoná stlačením klávesa <+>. Zdrojový doklad nemôže obsahovať tovarové položky (tovarové skupiny menšie ako 9000), tzn., že duplikát sa môže vyhotoviť len z dokladu, ktorý obsahuje výlučne služby (tovarové skupiny väčšie alebo rovné 9000)! Je možné vygenerovať aj duplikát bez kopírovania položiek. V tomto prípade sa kopírujú len hlavička dokladu a prípadné riadky poznámky k príslušnému dokladu.
Tlač faktúry sa vykoná stlačením <F3> (dodací list <F4>, zjednodušený dodací list <AltF4>, zjednodušený dodací list bez cien a sumárov <CtrlF4>). Tlač hlavičky faktúry len s riadkami poznámky <AltF2> sa vykoná stlačením <F5>. Riadky poznámky <AltF2> možno vytlačiť aj ako prílohu k danej faktúre pomocou <F6>. Poznámka: tlač faktúry sa môže vykonať aj stlačením <CtrlF3> - v tomto prípade skladové čísla budú zobrazené (resp. nezobrazené) práve opačne ako je to nastavené pri voľbe [Parametre dokladov].
Tlač vyhodnotenia nákupných cien príslušnej faktúry sa prevedie pomocou <F7>. Sumarizácia obsahuje nákupnú cenu tovaru bez DPH, predajnú cenu tovaru bez DPH, zisk tovarových položiek v Sk a %, predajnú cenu služieb bez DPH a zisk spolu so službami.
Tlač zoznamu dokladov podľa rôznych kritérií s vyhodnotením nákupných cien sa prevedie pomocou <AltF7>. Sumarizácia obsahuje nákupnú cenu tovaru bez DPH a predajnú cenu služieb bez DPH.
Tlač výdajky k príslušnej faktúre sa vytlačí pomocou <CtrlF7>.
Tlač príjmového pokladničného dokladu sa vykoná stlačením <AltF12>. Všetky náležitosti dokladu sú tlačené automaticky, zadáva sa len dátum a účel platby.
Tlač faktúry do iného štátu (v SKK alebo cudzej mene) sa vykoná stlačením <F9>.
Tlač sumarizácie položiek faktúry podľa colného sadzobníka sa vykoná stlačením <AltF9>. Poznámka: položky uvedené v gramoch (g) budú prepočítané na kilogramy (kg)!
Tlač zoznamu dokladov podľa rôznych kritérií sa vykoná stlačením <AltF3>. Treba zadať:

Tlač upomienok k neuhradeným faktúram sa vykoná stlačením <CtrlF12>. Treba zadať:

Aktualizácia sadzieb DPH sa vykoná stlačením <AltA>. Pozor! Táto voľba má účinok len v tom prípade, že hlavička bola vyhotovená pred prípadnou zmenou sadzieb DPH a doklad ešte neobsahuje žiadne zaevidované položky!
Vyhľadanie údajov v zozname dokladov sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca.
Dátum a čiastku úhrady faktúry možno zadať po stlačení <F12>, kde program Vám vypíše aj históriu úhrad. Toto všetko platí pre platbu prevodným príkazom a dobierku.
Ak je doklad uhradený platbou v hotovosti, pokladničný doklad sa vytlačí tiež pomocou <F12>. Potom nasleduje zadanie preberanej hotovosti resp. iných platidiel, ak zadaná suma hotovosti je nižšia ako celková suma k úhrade. Program Vám postupne vypíše čiastku, ktorú treba ešte doplatiť a zároveň vypočíta sumu, ktorú treba vrátiť. V prípade, že ide o zaregistrovanie paragónu, treba zadať dátum, čas ako aj časovú zónu (zima=01:00, leto=02:00). Pokladničný doklad sa môže poslať aj e-mailom, v tomto prípade treba zadať e-mailovú adresu odberateľa. Doklad, ktorý už bol vytlačený, nesmie byť poslaný e-mailom. Toto pravidlo platí aj opačne, čiže doklad, ktorý pošlete e-mailom, nesmiete znovu vytlačiť. Ak pokladničný doklad obsahuje vrátené resp. opravné položky, treba zadať unikátny identifikátor pôvodného dokladu (UID). V prípade priradenia DPH s nulovou hodnotou treba zadefinovať (vybrať) dôvod priradenia: PDP-prenesenie daňovej povinnosti, OOD-oslobodené od dane, CK-cestovné kancelárie, PT-použitý tovar, UD-umelecké diela, ZPS-zberateľské predmety a starožitnosti. Program následne vykoná registráciu platby do pokladnice a uzatvorí doklad. Poznámka: ak je potrebné z nejakého dôvodu (napr. zlýhanie tlačiarne pokladnice) doklad opätovne zaregistrovať do pokladnice, dá sa to vykonať na vlastnú zodpovednosť pomocou opätovného stlačenia klávesa <F12>!
Uzávierky a ostatné voľby pokladnice sa vykonajú stlačením <AltU>. Uzávierky treba vykonávať podľa príslušných predpisov! Denná uzávierka od zavedenia ORP už nie je povinná, kým mesačná uzávierka už neexistuje (náhradami sú intervalové uzávierky podľa dátumov resp. čísiel dokladov)! Pred vykonaním definitívnej (Z) dennej uzávierky doporučujeme načítať tržby pokladnice a porovnať ich s tržbami z voľby [Tržby], alebo zjednodušene [Tržby pokladnice] z menu uzávierok. Pomocou volieb [Vklad hotovosti do pokladnice] resp. [Výber hotovosti z pokladnice] treba zaevidovať príjem (dotáciu) resp. výdaj (napr. odvod tržby) hotovosti aj so stručnými poznámkami. V prípade potreby je možné vygenerovať aj príjmový resp. výdavkový pokladničný doklad (treba doplniť údaje partnera). Voľba [Úhrada faktúry] slúži na uhrádzanie faktúr v hotovosti (môže to byť aj platba kartou resp. kreditom). V prípade, že ide o zaregistrovanie paragónu, treba zadať dátum, čas ako aj časovú zónu (zima=01:00, leto=02:00). Pokladničný doklad sa môže poslať aj e-mailom, v tomto prípade treba zadať e-mailovú adresu odberateľa. Doklad, ktorý už bol vytlačený, nesmie byť poslaný e-mailom. Toto pravidlo platí aj opačne, čiže doklad, ktorý pošlete e-mailom, nesmiete znovu vytlačiť. Pomocná voľba [Mincovka] slúži na rýchle spočítanie hotovosti (dá sa aj vytlačiť). Pomocou voľby [Otvorenie peňažnej zásuvky] možno kedykoľvek otvoriť pokladničný box. Voľba [Tlač kópie (posledného) dokladu] umožňuje tlač buď posledného alebo ľubovoľného dokladu na základe čísla a dátumu, kým voľba [Tlač kópie uzávierky] umožňuje tlač uzávierky podľa jej poradového čísla (a nie podľa samotného čísla dokladu). Voľba [Okamžité vyhodnotenie predaja] vytlačí hodnotu predaja bez ako aj s DPH pre konkrétneho odberateľa. Hodnota predaja bude vyhodnotená od zadaného dátumu z voľby [Parametre programu]. Okrem horeuvedených je možné aj [Prehliadanie súboru kópie pásky] ako aj [Načítanie servisných údajov pokladnice].
Zoznam položiek dokladu sa Vám zobrazí po stlačení <F2>, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých položiek.
Vstup údajov novej položky dokladu sa vykoná stlačením <Ins>. Poradové číslo položky program generuje automaticky. Treba zadať:

Zaevidovaná položka je označená znakom "N".
História posledných 5 predajných cien pri vstupe údajov položky sa zobrazí pomocou <AltH>.
Zoznam predfaktúr sa zobrazí pomocou <AltP>. Po výbere predfaktúry klávesom <Enter> sa položky vybranej predfaktúry načítajú medzi položky Vášho dokladu a príslušné množstvá sa odčítajú zo skladovej zásoby. Načítané (párované) položky predfaktúry budú označené znakom "P". Pozor! V prípade, že bude označená aspoň 1 položka predfaktúry, do "ostrej" faktúry sa načítajú len označené položky!
Zoznam otvorených účtov reštauračných stolov sa zobrazí pomocou <AltR>. Stlačením klávesa <*> možno vybrať položky, ktoré chcete účtovať. Ak je potrebné rozdeliť účet podľa požiadaviek a potrieb zákazníkov, možno to spraviť pomocou klávesa </>. Stlačením klávesa <+> je možné označiť všetky položky príslušného stola. Po stlačení <Enter> sa položky načítajú medzi položky Vášho dokladu a príslušné množstvá sa odčítajú zo skladovej zásoby. Čiastočne načítané položky budú programom aktualizované a úplne načítané položky vymazané.
Výber položky dokladu sa vykoná stlačením <Enter>. Údaje zaevidovanej položky nie je možné dodatočne zmeniť okrem názvu a skladového čísla tovaru. Údaje stornovanej položky nie je možné opravovať. Táto voľba slúži v podstate len na prehliadanie údajov položky.
Storno položky dokladu sa vykoná stlačením <Del>. Stornovaná položka je označená znakom "S" a jej spôsob zobrazenia závisí od nastavenia z voľby [Parametre dokladov].
Ak je potrebné zmeniť (alebo skontrolovať) predajnú cenu položky na skladovej karte, cenotvorbu môžete vykonať stlačením <AltC>.
Presun položky v rámci príslušného dokladu sa vykoná pomocou <CtrlŠípkaHore> (dopredu) a <CtrlŠípkaDole> (dozadu).
Vyhľadanie poradového čísla položky sa vykoná stlačením <F10>. Vyhľadanie ľubovoľného reťazca v názve a skladovom čísle položky sa vykoná stlačením <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou <F12>.
Zoznam riadkov poznámky dokladu sa Vám zobrazí po stlačení <AltF2>. Vygenerovanie nového riadku sa vykoná stlačením <AltIns>, kým vsunutie prázdneho riadku pomocou <CtrlIns>. Výmaz riadku možno vykonať stlačením <AltDel>. Tlač hlavičky faktúry len s touto poznámkou sa vykoná stlačením <F5>. Riadky poznámky možno vytlačiť aj ako prílohu k danej faktúre pomocou <F6>.